第一部分 77779193永利2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 77779193永利2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

77779193永利2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

77779193永利创建于1954年，时名为昆明工学院，1995年更名为77779193永利。1999年原77779193永利与原云南工业大学合并组建新的77779193永利。经过60年的发展，现已成为一所以工为主，理工结合，行业特色、区域特色鲜明，经济、管理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教育等多学科协调发展的综合性大学。77779193永利以办人民满意的大学为宗旨，秉承“根植红土、情系有色、坚韧不拔、赤诚报国”的精神和“明德任责、致知力行”的校训，坚持内涵发展、开放发展，致力于建设特色鲜明的研究型高水平大学。

学校全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循高等教育规律，紧密结合国家、云南经济社会发展和国际化办学需要，突显区域、有色金属行业办学特色，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，建设特色鲜明的研究型高水平大学。

学校坚持立德树人，以人才培养为中心，把提高人才培养质量作为改革发展的核心任务，通过教育教学改革，全面实施质量工程，全面实施素质教育，保证人才培养质量。学校创造条件，组织和支持师生开展学术科技活动，建立符合创新驱动要求的体制机制和评价体系，提高科研水平和创新能力，推动学术进步、科技创新和成果转化。学校与政府、企事业单位、人民团体及其他社会组织在教育教学、科学研究、技术研发和推广等方面进行多种形式的合作,通过各种形式为社会提供服务。学校以中国特色社会主义核心价值体系为核心，培育大学精神，发挥文化育人作用，在传承与创新中建设富有昆工特色的大学文化。学校开展与其它国家和地区的交流与合作，利用优质教育资源，扩大留学生规模，发展境外办学，联合开展科学研究，促进科技成果转化和技术转让，提升办学水平，促进教育国际化。

（二）机构设置情况

我部门设有内设机构、专门党务和群团部门、业务机构、直属附属部门、临时机构、10个附属医院、3个应用人才培养基地，分别为：

1.内设机构：党委办公室（党委巡察办）、校长办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、发展规划处（学科建设处）、人事处、财务处、审计处、教务处、科学技术处、学生处（学生工作部、武装部）、研究生处、研究生工作部、保卫处、对外合作交流处、国有资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

2.专门党务和群团部门:党校、机关党委、直属部门党委、离退休教职工党委、校工会、校团委、校友会办公室。

3.业务机构：生命科学与医学学部、冶金与能源工程学院、生命科学与技术学院、环境科学与工程学院、材料科学与工程学院、国土资源工程学院、机电工程学院、信息工程与自动化学院、建筑工程学院、建筑与城市规划学院、化学工程学院、交通工程学院、电力工程学院、民航与航空学院、公共安全与应急管理学院、现代农业工程学院、食品科学与工程学院、管理与经济学院、理学院、医学院、法学院、艺术与传媒学院、马克思主义学院、外国语言文化学院、城市学院、国际学院、体育学院、继续教育学院、云南工业干部学院、灵长类转化医学研究院。

4.直属附属部门：乡村振兴办公室、新闻中心、法律事务办公室、人才工作办公室、学术委员会办公室、教师中心、课程中心、学生中心、中外合作项目办公室、云南产业发展研究院、人文社科研究院、图书馆、档案馆、学报编辑部、就业指导中心、素质教育中心、信息化建设管理中心、工程训练中心、计算中心、分析测试中心、后勤保障服务中心、学生社区教育管理中心、校医院、资产经营有限公司、昆明理工教育发展集团有限公司、附属中学、附属小学。

5.临时机构：校园规划建设办公室。

6.10个附属医院：云南省第一人民医院、安宁市第一人民医院、西双版纳州人民医院、普洱市人民医院、丽江市人民医院、攀钢集团总医院、文山州人民医院、玉溪市第二人民医院、解放军联勤保障部队第九二六医院、曲靖市妇幼保健院。

7.3个应用人才培养基地：楚雄应用人才培养基地（楚雄技师学院）、云南国土资源职业学院培养基地（阳宗海）、建筑应用人才培养基地（大理）。

（三）重点工作概述

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真贯彻云南省第十一次代表大会精神，按照学术立校、人才强校、质量兴校“三大战略”布局，统筹好质量、结构、规模、速度、效益和安全，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕创建“双一流”这一战略主线，坚持和加强党对学校工作的全面领导，以立德树人为根本任务、以“四个服务”为基本要求、以一流学科为主攻方向、以人才培养为中心工作，以深化改革为根本动力、以依法治校为可靠保障、以全面从严治党为坚强保证，加快推进学校特色发展、开放发展、融合发展，奋力谱写学校高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

重点工作如下：

1.坚持以政治建设为统领，打造坚持党的领导的坚强阵地。

2.坚持以思想建设为基础，持续推动党史学习教育走深走实。

3.坚持以从严治党为保证，强化打铁还需自身硬的责任担当。

4.坚持以典型案例为镜鉴，加强党员干部教育管理。

5.加快推进一流学科创建，集聚发展源动力。

6.提升一流人才培养质量，锻造发展新引擎。

7.加强一流师资队伍建设，厚植发展底色。

8.坚持“四个面向”，着力打造一流科研。

9.开展一流社会服务，打造服务新亮点。

10.加强治理体系建设，提升一流治理能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4,160人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制4,160人。在职实有3,970人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助3,970人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2,565人，其中：离休47人，退休2,518人。

车辆编制51辆，实有车辆47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入228,328.57万元，其中：一般公共预算98,032.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入46,160.21万元，事业收入53,962.05万元，事业单位经营收入10.41万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30,163.74万元。

与上年对比，增加54,121.36万元，增长31.07%，其中：一般公共预算本年财政拨款增加17,346.20万元，财政专户管理的收入减少161.41万元，事业收入增加20,819.23万元，事业单位经营收入较少24万元，其他收入增加6,211.88万元,上年结转结余增加9,929.46万元。主要原因分析: 一是根据省人民政府专题会议纪要，2021年起，连续三年支持77779193永利“双一流”创建工作，财政拨款经费增加；二是由于在校生规模增长，相应的生均拨款增长；三是按照预算法实施条例要求，学校强化全口径预算编制体系，加强对事业收入、经营收入及其他收入的年初估算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入98,032.16万元，其中:本年收入86,442.07万元，上年结转收入11,590.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86,442.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加27,275.66万元，增长38.55%，主要原因分析：一是根据省人民政府专题会议纪要，2021年起，连续三年支持77779193永利“双一流”创建工作，学校依据建设方案，基本支出年初预算安排10,820万元；二是2022年招生规模增加，本级财力安排的生均经费拨款比上年增加4,182.32万元；三是上年各类财政拨款结转结余增加9,929.46万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出228,328.57万元。财政拨款安排支出86,442.07万元，其中：基本支出85,942.07万元，与上年对比增加17,346.20万元，主要原因分析: 一是2022年学校“双一流”创建财政拨款专项资金支出纳入年初基本支出预算；二是随着在校学生规模增加，为保障教育教学运转，在职人员也随之增加，人员支出增加;项目支出500.00万元，与上年对比，项目支出保持不变，主要是云南工业干部学院培训补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育67,882.21万元，其中：基本支出预算67,382.21万元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费支出，项目支出预算500万元，主要用于云南工业干部学院培训补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休767.98万元，主要用于学校离休人员离休费和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,960.68万元，主要用于学校基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,480.34万元，主要用于学校单位职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,797.12万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,958.31万元，主要用于学校公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出261.43万元，主要用于学校大病补充医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,334.00万元，主要用于学校缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额18,428.93万元，其中：政府采购货物预算14,035.11万元、政府采购服务预算4,393.82万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

77779193永利部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126.10万元，较上年减少3.90万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

77779193永利部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减。

（二）公务接待费

77779193永利部门2022年公务接待费预算为48.50万元，较上年减少1.50万元，下降3.00%。预期安排国内公务接待批次为539次，预计安排接待5,389人次。

增减变化原因：进一步贯彻落实中央和省级“过紧日子”的要求，不断压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

77779193永利部门2022年公务用车购置及运行维护费为77.60万元，较上年减少2.40万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费77.60万元，较上年减少2.40万元，下降3.00%。年末车辆保有量为51辆。

增减变化原因：继续推行厉行节约，按照中央和省级“过紧日子”精神，不断压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省教育厅关于全面开展预算绩效管理工作的通知》（云教发〔2018〕120号），学校于2018年12月修订了《77779193永利全面预算管理办法》（昆理工大校字〔2018〕128号），该办法中第二条明确预算绩效管理的含义，第十五条明确申报部门的绩效目标编制要求和责任，第二十六条进一步明确各学院部门预算绩效管理的责任，第四十条明确了预算绩效跟踪、评价管理的工作内容和要求，第四十一条明确了预算绩效管理结果运用。

2022年部门预算对公车购置及运维费、一般公用经费、事业单位人员支出、其他工资福利支出、住房公积金、社会保障缴费（职业年金单位缴费）、公务接待费等7个人员类、运转类公用经费项目编制了预算绩效目标，重点做好学校人员及公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇， 部门正常履职。对77779193永利“双一流”创建项目补助资金、云南工业干部学院培训补助资金2个特定目标类项目编制了具体的项目绩效目标及绩效指标。

2022年77779193永利重点项目绩效目标主要包括：

1.做好学校人员及公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2.全年计划完成入校培训班8期，送教下乡20期。

3.根据冶金工程和生物学两个学科人才发展计划并结合学校实际，在继续支持非人灵长类转化医学人才团队的基础上，组建相关人才团队，按人才（团队）特区和高层次岗位相结合的形式落实人才绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

12.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

13.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

77779193永利部门2022年机关运行经费安排0万元。主要原因分析：77779193永利属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，77779193永利部门资产总额688,259.48万元，其中，流动资产232,010.99万元，固定资产净值395,916.84万元，对外投资及有价证券11,273.55万元，在建工程28,505.76万元，无形资产净值19,528.46万元，受托代理资产545.13万元，其他资产478.74万元。与上年相比，本年资产总额减少24,713.51元，其中固定资产减少11,222.84万元。处置房屋建筑物851.63平方米，账面原值141.20万元；处置车辆4辆，账面原值29.88万元；报废报损资产4项，账面原值29.88万元，实现资产处置收入0.26万元；资产使用收入1,310.27万元，其中出租资产108,687.82平方米，资产出租收入1,310.27万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：77779193永利2022年部门预算表