77779193永利2019年度部门决算

目 录

第一部分  77779193永利概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分  77779193永利概况

一、学校主要职能

（一）主要职能

学校是经中华人民共和国教育部批准设立，由云南省人民政府举办的全日制普通高等学校，为非营利性事业单位法人。学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向；全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，紧密结合国家、云南经济社会发展和国际化办学需要，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、教育国际化的职能，具有招收博士、硕士、本科生、外国留学生的多层次学历教育的资格。学校是以工为主，理工结合，行业特色、区域特色鲜明，经济、管理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教育等多学科协调发展的综合性大学，是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的大学。

（二）2019年度重点工作介绍

学校主动服务和融入云南发展新定位，坚持深化综合改革，紧盯“双一流”创建目标任务，坚持内涵发展、开放发展，在综合实力、人才培养质量、学科建设、科学研究、师资队伍建设、合作办学、国际交流与合作等方面较好地完成了事业计划，改革发展成绩显著。

综合实力方面，学校成为国家国防科工局与省政府共建高校。艾瑞深中国校友会网《2020中国大学评价研究报告》排名61位，在2019中国非“双一流”大学排行中高居首位，是2020 年“双一流”动态调整最具竞争力的高校之一。2015年习近平总书记视察云南时，给予学校“全国著名高校”的赞誉。

人才培养方面，学校有26个学院、1个教学部、7个研究院、15个临床教学基地、29个优质生源基地及3个应用人才培养基地，设有研究生院，112个本科专业，各类学生7万余人，保持全省最大办学规模；学校24个专业通过专业认证评估，数量位居全国高校第二、地方高校第一；学校先后荣获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖7项，是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家“中西部高校基础能力建设工程规划”建设高校、“全国毕业生就业典型经验高校”“全国创新创业教育改革示范高校”“全国高校实践育人创新创业基地”和“全国创新创业典型经验高校”。

学科建设方面，学校现已形成以地质资源与地质工程、矿业工程、冶金工程、材料科学与工程、环境科学与工程为主体的特色鲜明“大有色”优势学科群，其中工程学、材料科学、化学等三个学科进入全球ESI前1%行列；学校现拥有国家重点学科1个、国家重点培育学科1个、省级重点学科23个、省院省校合作共建重点学科9个；学校拥有国家级博士后流动站11个、一级学科博士点18个（含1个工程博士专业学位点），一级学科硕士授权点41个，硕士专业学位类别14种。

科学研究方面，2000年以来，学校荣获国家级大奖16项，其中科技进步奖一等奖1项、国家技术发明奖二等奖6项、国家科技进步奖二等奖8项、国际科技合作奖1项；荣获中国产学研合作创新成果奖4项，省部级科技成果奖336项；学校拥有国家级平台19个、省部级平台108个和创新团队47个；2019年，牵头承担2个国家重点研发计划项目、8个重点研发计划课题，国家自然科学基金立项153项，全年科研总规模超16亿元，科研规模及成果转化率稳居云南高校首位。学校2019年科学与技术贡献排名全国49位、中国大陆最具创新力大学位列第64位。

师资队伍方面，学校是云南省师资队伍及专业技术队伍规模最大，高端人才较多的大学。有教职工3830人，其中专任教师2459人，教授、副教授职称人员1691人，中国工程院、中国科学院院士3人，外籍院士6人，人才学位、职称和年龄结构明显得到改善，已形成以院士、长江学者、云南省科技领军人才等81人次国家级和492人次省部级高端人才为引领的人才队伍。

合作办学方面，瞄准区域经济社会建设发展需要，不断强化政校合作，学校与云南省相关职能部门先后共建成立了质量发展研究院、食品安全研究院、知识产权发展研究院、地方立法研究院、公共安全与应急管理学院、云南工业干部学院、工业产业高新技术发展研究院等，2018年成为国家国防科技工业局与云南省人民政府共建高校，学校办学渠道不断丰富，发展内涵不断深化。

国际交流与合作方面，学校与美国、德国、法国、英国等50多个国家的120多所高校和科研机构建立了长期稳定的友好合作交流关系，在面向周边国家的工程及管理人才长期培养、国际技术转让，面向发达国家的高水平合作研究方面，逐渐形成了自身的特色和影响力；与美国阿肯色大学、爱达荷大学中外合作办学项目实现招生，与老挝苏发努冯大学合作举办孔子学院，与丹麦尼尔斯？布鲁克商学院合作举办孔子课堂，在老挝、泰国设立了国外办学点；在亚欧合作、中国与东盟合作、大湄公河次区域合作等重要国际区域合作机制中，作为中国高校代表发挥了积极作用。

二、 学校基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入学校2019年决算编报的单位共9个，包括：学校本级财务（含基建财务）、城市学院、后勤保障服务中心、校医院、学生社区教育管理中心、分析测试研究中心、昆工附中、昆工附小、昆工幼儿园。

（二）学校人员和车辆的编制及实有情况

学校2019年末实有在编教职工3,830人，其中，专任教师2459人，教授、副教授职称人员1691人。

2019年末离退休人员2,477人，其中：离休人员40人，退休人员2,437人。

2019年末在编实有车辆95辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件：77779193永利2019年度部门决算公开表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度学校总收入178,893.50万元，较2018年增加4,969.74万元，增幅2.86%，主要原因是上级部门进一步提高生均经费拨款标准；学校研究生、本科生增加形成学费增长；2019年学校充分发挥教育资源优势，加强经费开源力度，积极组织各类培训，其他教育事业收入增加。其中：财政拨款收入为98,577.83万元，占总收入的55.10%；事业收入66,124.09万元，占总收入的36.97%；其他收入14,175.45万元，占总收入的7.93%；经营收入16.13万元，占总收入0.01%。

二、支出决算情况说明

2019年度学校总支出决算数173,971.37万元，比2018年增加12,180.19万元，增幅7.52%，主要原因是基本工资正常调增、科研规模的扩大和学校加大对教学科研平台和双一流建设专项经费的投入。其中：基本支出74,292.95万元，占总支出42.70%；项目支出99,676.96万元，占总支出57.30%；经营支出1.47万元。

（一）基本支出情况

    2019年用于保障学校正常运转、完成学校工作任务而发生的人员支出和公用支出总额为74,292.95万元，较2018年减少14,093.12万元，减幅为15.95%，主要原因是2019年省财政以项目支出的形式核拨学校生均专项经费20,965.56万元可用于人员经费开支，因此，部分人员经费在项目支出中列支。其中：基本工资、养老保险、职业年金、对个人及家庭的补助（含离退休人员费用）等人员经费支出占基本支出的74.91%；教学业务费用、水电费、设备购置费等公用经费占基本支出的25.09%。

（二）项目支出情况

    2019年用于基本支出之外保障学校完成教学、科研等事业发展目标任务而发生的专项业务支出99,676.96万元，较2018年增加26,272.44万元，增幅为35.79%，主要原因是2019年省财政以项目支出的形式核拨学校生均专项经费20,965.56万元，以及学校科研经费的增大，学校加大对教学科研平台和双一流建设专项经费的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2019年度一般公共预算财政拨款支出93,306.31万元,占本年支出合计的53.63%，较2018年减少3.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出较去年略减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出76,033.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%，主要用于高等教育支出。

2. 科学技术（类）支出5,592.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，主要用于专项基础科研、技术研究与开发以及应用技术研究与开发支出。

3. 社会保障和就业（类）支出7,372.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%，主要用于职工基本养老保险缴费支出和离退休人员支出。

4. 住房保障（类）支出4,284.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，主要用于职工的住房公积金支出。

5.文化体育与传媒等（类）支出共计23.80万元，主要用于云南省少数民族传统文化建设和抢救保护专项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费预算为347.90万元，决算77.36万元，完成预算的22.23%，较上年总体减少53.44万元，主要原因是公务用车改革后，大幅度减少支出；同时，学校认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24.39万元，较上年减少1.80万元。全年安排因公出国（境）团组9人次。开展内容包括学术交流、教育访问、会议研讨等相关活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.96万元，较上年减少44.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出48.96万元。主要用于学校相关事务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公车改革后的第一年，公务用车严格按上级有关规定和77779193永利公务用车管理办法规定执行。

3.公务接待费支出4.01万元（其中：外事公务接待支出1.75万元），较上年降低7.54万元。全年共安排国内公务接待45个（其中：外事接待批次14个），国内公务接待人次364人（其中外事接待人次101人）。主要用于来访的国内外来宾接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

学校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，学校资产总额727,489.28万元，其中：流动资产264,621.95万元，固定资产净值398,942.65万元，长期投资5,263.37万元，工程物资250.53万元，在建工程55,493.45万元，无形资产净值2,377.84万元，受托代理资产539.49万元。资产较2018年增加20,232.08万元，增幅2.86%，主要原因是按政府会计制度的规定，将基建账并入学校大账后预付账款增加、呈贡新校区建设项目待结算在建工程增加。

三、政府采购支出情况

学校2019年度政府采购支出总额11,347.84元。其中：政府采购货物支出7,541.80万元; 政府采购服务支出 3,806.04 万元。

四、部门绩效自评情况

根据《云南省教育厅关于全面开展预算绩效管理工作的通知》（云教发〔2018〕120号）要求，由教育厅负责编制中长期绩效目标和部门整体支出绩效目标，学校负责编制项目支出绩效目标，2019年学校有三个项目，即：《77779193永利教学科研运行运转专项经费》、《77779193永利双一流建设专项资金》和《昆工幼教学前教育师资培训专项资金》，绩效指标共64个， 12个指标值超额完成,34个指标值按预期完成，18个指标正按照项目执行进度完成绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

基本建设项目概况，从2007年3月正式开工建设至2019年12月31日，经过全校上下共同努力，基建累计支出468,950.25万元（不含归还贷款本金），累计已交付使用资产399,826.86万元，其中以前年度交付使用资产399,366.68万元，2019年交付使用资产460.18万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。主要包括：一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租金收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、 支出科目

（一）基本支出：指为了保障学校正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出。

（二）项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标而发生的专项支出。

（三）教育支出

1、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

2、普通教育：反映高等、初中、小学等各类教育支出。

（四）科学技术支出

反映学校开展科学研究、技术服务、科技交流与合作等科研活动方面的支出。

附件：77779193永利2019年度部门决算公开表

77779193永利

2020年9月4日