第一部分 77779193永利2021年部门预算编制说明

第二部分 77779193永利2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

77779193永利2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

77779193永利创建于1954年，时名为昆明工学院，1995年更名为77779193永利。1999年原77779193永利与原云南工业大学合并组建新的77779193永利。经过60年的发展，现已成为一所以工为主，理工结合，行业特色、区域特色鲜明，经济、管理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教育等多学科协调发展的综合性大学。77779193永利以办人民满意的大学为宗旨，秉承“根植红土、情系有色、坚韧不拔、赤诚报国”的精神和“明德任责、致知力行”的校训，坚持内涵发展、开放发展，致力于建设特色鲜明的研究型高水平大学。

学校全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循高等教育规律，紧密结合国家、云南经济社会发展和国际化办学需要，突显区域、有色金属行业办学特色，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，建设特色鲜明的研究型高水平大学。

学校坚持立德树人，以人才培养为中心，把提高人才培养质量作为改革发展的核心任务，通过教育教学改革，全面实施质量工程，全面实施素质教育，保证人才培养质量。学校创造条件，组织和支持师生开展学术科技活动，建立符合创新驱动要求的体制机制和评价体系，提高科研水平和创新能力，推动学术进步、科技创新和成果转化。学校与政府、企事业单位、人民团体及其他社会组织在教育教学、科学研究、技术研发和推广等方面进行多种形式的合作,通过各种形式为社会提供服务。学校以中国特色社会主义核心价值体系为核心，培育大学精神，发挥文化育人作用，在传承与创新中建设富有昆工特色的大学文化。学校开展与其它国家和地区的交流与合作，利用优质教育资源，扩大留学生规模，发展境外办学，联合开展科学研究，促进科技成果转化和技术转让，提升办学水平，促进教育国际化。

（二）机构设置情况

77779193永利内设机构、专门党务部门、群团组织、直属附属部门、临时机构、业务部门、9个附属医院、3个应用人才培养基地，分别为：

内设机构：党委办公室、校长办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪检监察室、巡察办公室、发展规划处、研究生工作部、人事处/教师工作部、财务处、教务处、科学技术院/军民融合发展工作办公室、学生工作部（处）/武装部、审计处、安全保卫部（处）、对外合作交流处、国有资产与实验室管理处、校友工作与社会合作办公室、离退休工作处（部）、基建处。

专门党务部门:机关党委、直属部门党委。

群团组织：中国教育工会77779193永利委员会、中国共产主义青年团77779193永利委员会。

直属附属部门：党校（党委组织部）、新闻中心（党委宣传部）、教师发展中心（人事处）、工程训练中心、信息化建设管理中心、就业指导中心、学报编辑部、图书馆、档案馆、后勤保障服务中心、分析测试中心、资产经营有限公司、学生社区教育管理中心、教育发展有限公司、莲华校区管理办公室、“易班”发展中心（学生工作部）、创新创业科技园规划建设指挥部（基建处）。

临时机构：扶贫办、资源整合利用办公室。

业务部门：研究生院、国土资源工程学院、冶金与能源工程学院、材料科学与工程学院、机电工程学院、电力工程学院、信息工程与自动化学院、建筑工程学院、建筑与城市规划学院、环境科学与工程学院、化学工程学院、人文社科研究院、生命科学与医学学部（ 医学院、生命科学与技术学院、农业与食品学院、灵长类转化医学研究院、校医院）、理学院、法学院、云南省地方立法研究院、马克思主义学院、艺术与传媒学院、城市学院、管理与经济学院、外国语言文化学院、国际学院、民航与航空学院、交通工程学院、云南工业干部学院、继续教育学院、公共安全与应急管理学院、计算中心、体育学院、创新发展研究院。

9个附属医院：云南省第一人民医院、西双版纳州人民医院、普洱市人民医院、丽江市人民医院、攀钢集团总医院、文山州人民医院、玉溪市第二人民医院、解放军第59医院、曲靖市妇幼保健院。

3个应用人才培养基地：楚雄应用人才培养基地（楚雄技师学院）、云南国土资源职业学院培养基地（阳宗海）、建筑应用人才培养基地（大理）。

（三）重点工作概述

2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、启动“十四五”规划之年，也是学校实施“三步走”发展战略“第二步”的开局之年。2021年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚持党对学校工作的全面领导，践行“四个服务”要求，全面落实立德树人根本任务，以创建“双一流”、推动高质量发展为主题，以全面从严治党为引领和保障，加快推进治理体系和治理能力现代化，持续激发内生动力，着力提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的能力和水平，为“十四五”发展开好局、起好步，以优异成绩献礼建党百年。

重点工作如下：

1.坚持政治引领、强化政治保障，一以贯之、坚定不移全面从严治党。

2.坚持固本培元、抓好理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

3.坚持立德树人、贯彻“五育”并举，统筹推进学生全面发展。

4.坚持规划先行、擘画未来蓝图，高质量谋划“十四五”学校事业发展。

5.坚持特色发展、勇攀学科高峰，坚决打赢创建一流学科攻坚战。

6.坚持依法治校、深化改革创新，加快推进学校治理体系和治理能力现代化。

7.坚持质量立校、促进内涵发展，建构有利于创新人才成长的育人环境。

8.坚持科研兴校、聚焦需求导向，大力提升对经济社会和国防建设的贡献度。

9.坚持人才强校、加强队伍保障，着力汇聚和培养一支高素质专业化创新型教师队伍。

10.坚持开放发展、深化交流合作，不断增强学校辐射力和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4160人，其中：行政编制 0人，事业编制4160人。在职实有3883人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养3883人，非财政供养0人。

离退休人员 2501人，其中：离休37人，退休2464人。

车辆编制51 辆，实有车辆51辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

根据《云南省教育厅关于77779193永利2021年部门预算的批复》（云教复〔2021〕12号），2021年部门财务总收入174,207.21万元，其中：一般公共预算70,756.50万元(本年收入69,095.87万元，上年结转1,660.63万元)，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入46,321.62万元，单位资金收入57,129.09万元（事业收入33,142.82万元，事业单位经营收入34.41万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入23,951.86万元）。

与上年对比增加26,996.54万元，增长18.34%，其中：一般公共预算财政拨款减少31,312.77万元，财政专户管理的收入增加46,321.62万元，事业收入增加5,443.30万元，事业单位经营收入较少2.72万元，其他收入增加4,886.48万元,上年结转结余增加1,660.63万元。主要原因分析：一是 2021 年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入；二是按照预算法实施条例要求，学校强化全口径预算编制体系，加强对事业收入、经营收入及其他收入的年初估算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入70,756.50万元，其中:本年收入69,095.87万元，上年结转1,660.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,095.87万元（本级财力69,095.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少29,652.14万元，较少29.53%，其中本级财力安排增加8,873.74万元，收费成本补偿项目支出减少343万元，财政专户管理的收入减少39,843.51万元，上年结转增加1,660.63万元。主要原因分析：一是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计；二是 2021 年学校招生规模增加，按在校生人数安排的生均经费拨款增加；三是2021年新增云南工业干部学院培训补助资金500万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出174,207.21万元。与上年对比总支出增加26,996.54万元，增长18.34%，主要原因分析：随着在校学生规模增加，在职在编人员也适当增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加。

财政拨款支出70,756.50万元（其中：一般公共预算支出69,095,87万元，上年结转1,660.63万元），比上年100,408.64万元，减少29,652.14万元，较少29.53%，其中:基本支出68,595.87万元,比上年83,918.56万元减少15,322.69万元,降低18.26%，主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少；项目支出2,160.63万元（本年支出500万元，上年结转1,660.63万元），与上年16,490.08万元对比 ,减少14,329.45万元，降低86.90%，主要原因是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育支出 51,008.60万元，其中：基本支出预算50,508.60万元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费支出，项目支出预算500万元，主要用于云南工业干部学院培训补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出767.77万元，为基本支出，主要用于离退休公用经费和离休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,805.80万元，为基本支出，主要用于学校基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3,400.51万元，为基本支出，主要用于学校职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,218.64万元，为基本支出，主要用于学校医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,195.74万元，为基本支出，主要用于学校公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出258.81万元，为基本支出，主要用于学校医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,440.00万元，均为基本支出，主要用于学校缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资23,388.82万元(其中：基本支出23,388.82万元）。

津贴补贴63.60万元（其中:基本支出63.60万元）。

绩效工资21,394.52万元(其中:基本支出21,394.52万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费6,805.80万元（其中:基本支出6,805.80万元）。

职业年金缴费3,400.51万元（其中:基本支出3,400.51万元）。

职工基本医疗保险缴费712.87万元(其中:基本支出712.87万元）。

公务员医疗补助缴费1,195.74万元（其中:基本支出1,195.74万元）。

其他社会保障缴费101.39万元（其中:基本支出101.39万元）。

其他社会保障缴费405.07万元（其中:基本支出405.07万元）。

其他社会保障缴费258.81万元（其中:基本支出258.81万元）。

住房公积金4,440.00万元（其中：基本支出4,440.00万元）。

印刷费500.00万元（其中:基本支出500.00万元）。

水费 232.00万元（其中:基本支出232.00万元）。

电费 689.60万元（其中:基本支出689.60万元）。

维修（护）费53.60万元（其中:基本支出53.60万元）。

公务接待费 30.00万元（其中:基本支出30.00万元）。

专用材料费 1,300.00万元（其中:基本支出1,300.00万元）。

委托业务费1,800.00万元(其中:基本支出1,800.00万元）。

其他商品和服务支出500.00万元（其中:基本支出500.00万元）。

公务用车运行维护费4.50万元 （其中:基本支出4.50万元）。

公务用车运行维护费45.50万元（其中:基本支出45.50万元）。

其他商品和服务支出20.30万元（其中:基本支出20.30万元）。

其他商品和服务支出135.76万元（其中:基本支出135.76万元）。

离休费611.71万元（其中:基本支出611.71万元）。

医疗费补助505.77万元（其中:基本支出505.77万元）。

培训费500.00万元（其中:项目支出500.00万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 23 个，采购预算资金 19,130.97万元，其中：政府采购货物预算19,130.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款本级财力“三公”经费预算合计为130.00万元，其中:因公出国（境）费支出0.00 万元，公务接待费支出 50.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 80.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出80.00万元）。较上年减少55.00万元，下降29.73%， 2021年“三公”经费支出预算减少的主要原因是学校严格落实过“紧日子”要求，按照“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算，切实做到厉行节约。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

增减变化原因：2021年一般公共预算财政拨款本级财力没有安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为50万元，较上年减少40万元，下降44.44%，国内公务接待批次为 90 次左右，共计接待840  人次左右。

增减变化原因：公务接待中，严格执行上级和学校有关规定，控制公务接待次数及人数，接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为80万元，较上年减少15.00万元，下降15.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长 0.00%;公务用车运行维护费80.00万元，较上年减少15.00万元，下降15.79%。2021 年没有购置公务用车计划，年末车辆保有量为51辆。

增减变化原因：2019 年学校完成公务用车改革后，车辆统一由学校运输中心集中管理，建立健全了管理制度，管理措施到位，切实降低车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省教育厅关于全面开展预算绩效管理工作的通知》（云教发〔2018〕120号），学校于2018年12月修订了《77779193永利全面预算管理办法》（昆理工大校字〔2018〕128号），该办法中第二条明确预算绩效管理的含义，第十五条明确申报部门的绩效目标编制要求和责任，第二十六条进一步明确各学院部门预算绩效管理的责任，第四十条明确了预算绩效跟踪、评价管理的工作内容和要求，第四十一条明确了预算绩效管理结果运用。根据《云南省教育厅关于全面开展预算绩效管理工作的通知》（云教发〔2018〕120号）要求，由教育厅负责编制中长期绩效目标和部门整体支出绩效目标，学校负责编制项目支出绩效目标。2021年学校部门预算对事业单位人员支出、社会保障缴费、住房公积金、一般公用支出、公车购置及运维费、公务接待费等6个人员类、运转类公用经费项目编制了预算绩效目标，重点做好学校人员及公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障学校正常运转。对77779193永利双一流建设专项资金、77779193永利教学科研运行运转专项资金、77779193永利偿还债务本息专项资金，云南工业干部学院培训补助资金等4个特定目标类项目编制了具体的项目绩效目标及绩效指标。

2021年77779193永利重点项目绩效目标主要包括：

1.做好学校人员及公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，保障学校正常运转。

2.根据贷款协议及贷款人发出的《还本付息付费通知》的要求，按期如数偿还本金、偿付利息及有关费用等，直到协议项下的所有债务全部清偿为止，维护国家信誉，维护学校信誉，维持学校稳定和发展。

3.促进学校科研事业发展，提升人才培养规模的货物及服务采购需要,满足教学任务、科研项目、学校日常工作管理的货物及服务采购需求。新增校企合作项目200项，到款6000万元；力争获国家自然科学基金项目达110项，国家重大专项、国家重点研发计划项目（课题）新增4项；资助校内科研管理培育项目15项；高等教育发展专项资金(教育厅科学研究基金项目配套经费)教师类项目20项，研究生类项目8项。

4.根据学校双一流建设目标和任务，凝练特色学科方向、建设一流师资团队、构建一流创新平台、提升科学研究水平及学科影响力、着力推进成果转化，提升社会服务能力和水平，扩大学科国际声誉，力争实现“一流学科”突破，为学校“双一流”建设打造坚实有力的基础，大力实施“人才强校”战略，推进学科建设、科学研究和人才培养工作，吸引、培养和使用高层次创新型青年人才，建立有利于学校人才流动和发展的灵活机制，促进产学研紧密结合，吸引国内外优秀博士来校从事高水平的博士后科研工作，提高博士后培养质量，促进我校科研人员队伍建设。  

5.全年计划完成主体培训16期,送教下乡10期。

部门项目绩效目标按照产出、效益、满意度三类评价指标体系，制定了可量化、易考核的绩效目标，目标涵盖数量、可持续性、社会效益等多方面评价标准。（详见附件表中预算05-2表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. 一般公共预算“三公”经费：是指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

12.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

13.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

14．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化及原因说明

77779193永利属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。