第一部分 77779193永利概况

一、主要职责

（一）主要职责

学校是经教育部批准，由云南省人民政府举办的全日制普通高等学校，为非营利性事业单位法人，开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新活动，具有招收博士、硕士、本科的多层次学历教育的资格。学校是以工为主，理工结合，行业特色、区域特色鲜明，经济、管理、哲学、法学、文学、艺术、医学、农学、教育等多学科协调发展的综合性大学，是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学。

学校全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循高等教育规律，紧密结合国家、云南经济社会发展和国际化办学需要，突显区域、有色金属行业办学特色，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能，建设特色鲜明的研究型高水平大学。

（二）2016年度重点工作

2016年，学校在深化综合改革、推进本科教学审核评估、人才培养、学科建设、科研及产业、师资队伍建设、教育国际化、和谐校园建设及党的建设等方面较好地完成了事业计划，学校改革发展的成绩显著。

1.学校召开了第十二次党代会，制定了“十三五”规划，明确了学校战略目标，推进了深化综合改革。

2.教育教学质量稳步提高，率先在云南省开展并通过了教育部本科教学审核性评估，在全省高校中率先启动了“一流本科建设行动计划”。

3.坚持内涵发展，学科建设取得重大突破，我校共有工程学和材料科学学科进入全球前1%行列。

4.坚持立德树人，人才培养工作取得新成绩，师资队伍结构进一步优化。

5.招生工作再上新台阶，生源结构得到进一步优化，生源质量得到进一步提升。

6.科研及科技产业硕果累累，获2016年度国家科技进步二等奖一项，云南省科技奖一等奖2项，二等奖4项，三等奖3项，学校科研经费合同规模达8.01亿元，实际到款2.56亿元，科研规模及成果转化率稳居云南高校首位。

7.国际交流与合作日益深化。

8.社会服务功能进一步增强。

9.热切关注民生，构建和谐校园。

10.做好后勤服务保障与基础设施建设。

11.精准扶贫成效显著。

二、学校基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入学校2016年决算编报的单位共7个，包括：学校本级财务、基建财务、城市学院、后勤保障处、校医院、社区服务中心、分析测试中心。

（二）学校人员和车辆编制及情况

2016年度末学校是编制3980人，实有在编教职工3888人，离退休人员2455人，其中，离休62人，退休2393人。

实有车辆编制103辆，在编实有车辆103辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件：77779193永利2016年部门决算公开表）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年总收入140,158.12万元，比上年减少20,526.47万元，减幅12.77%，主要原因：一是2015年有校庆核拨专项资金1亿元；二是财政厅要求，2016年退休费13,373万元不计入财政补助收入，而2015年按计入计算；三是纵向科研经费拨款收入较上年有所减少。

2016年度学校总收入140,158.12万元，其中：财政拨款为72,111.42万元，占总收入的51.45%；事业收入、附属单位上缴收入、其他收入等在内的非财政拨款收入合计为68,046.7万元，占总收入的48.55%。

二、支出决算情况说明

2016年度学校总支出164,913.66万元，比上年减少39,978.86万元，减幅19.51%，其中基本支出93,319.12万元，项目支出71,594.54万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支出93,319.12万元。与上年对比基本支出增加42.14％，主要原因是由于学校缴纳教职工养老保险和职业年金、政策性增资等。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.76％。

（二）项目支出情况

2016年度为完成各类教学、科研、管理等任务或学校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,594.54万元。与上年对比减少48.58%，主要原因是高校生均拨款基本支出比例提高，对应的项目支出比例降低，部分项目实施周期结束，以及新校区房屋资产暂估入账，多次降息后融资成本降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学校2016年度一般公共预算财政拨款支出86,002.12万元,占本年支出合计的52.14%，与上年对比减少37.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出82,602.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%。主要用于高等教育、普通教育、干部进修及培训等支出。

2.科学技术支出2,469.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于专项基础科研、技术研究与开发以及应用技术研究与开发支出。

3.文化体育与传媒支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于省级文化事业建设支出。

4.社会保障和就业支出859.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于离退休人员支出。

5.国土海洋气象等支出共计60.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2015年第一批矿补费和探矿权采矿使用费的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费预算为352.46万元，决算164.47万元，完成预算的46.66%，较上年总体减少109.16万元，主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.44万元，较上年减少10.23万元。全年安排因公出国（境）团组4人次。开展内容包括学术交流、教育访问、会议研讨等相关活动支出

2.公务用车购置及运行维护费支出96.14万元，较上年降低34.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出96.14万元。主要用于学校相关事务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，学校开支财政拨款的公务用车保有量为103辆。

3.公务接待费支出60.89万元，较上年降低64.06万元。其中：

外事公务接待支出3.26万元，全年外事接待批次11个，人数47人，主要用于外宾来访接待等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出情况统计表。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，学校资产账面原值总额860,695.08万元，其中：流动资产306,140.46万元，固定资产470,649.43万元，长期投资5,263.37万元，在建工程78,089.78万元，无形资产552.04万元; 学校按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和减值准备，2016年累计折旧和减值准备金额为126,887.59万元，并对无形资产进行摊销，2016年累计摊销金额为62.65万元，减去上述两项抵扣项，2016年度学校资产账面净值总额为733,744.84万元。与上年相比，本年资产总额增加248,939.85万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：亿元
项目	行次	资产总额（原值）	流动资产	固定资产								长期投资	在建工程	无形资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价50万以上大型设备				其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6				7	8	9	10
合计	1	86.07	30.61	47.06	37.05	0.20	1.66				8.15	0.53	7.81	0.06
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

学校2016年度政府采购支出总额14,935.26万元，其中货物13,803.04万元，服务1,132.22万元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：77779193永利2016年部门决算公开表

77779193永利

2017年9月9日